| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075 |
| Número do empenho: | 13085 | Data de lançamento: | 13/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO PPP 2X2 C/100 MT. - | 695,20 | 2.085,60 |
| 36.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS. REFLETOR LED 1000 W 6500 K - | 130,00 | 4.680,00 |
| 50.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS, PREZILHA PRENSA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA PISTA DE LAÇO NO PARQUE DA HÍPICA, CFE MEMORANDO SO 1114/2021.ORDEM DE COMPRA 4094/2021. | 2,90 | 145,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO PPP 2X2 C/100 MT. - MATERIAIS ELÉTRICOS. REFLETOR LED 1000 W 6500 K - MATERIAIS ELÉTRICOS, PREZILHA PRENSA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA PISTA DE LAÇO NO PARQUE DA HÍPICA, CFE MEMORANDO SO 1114/2021.ORDEM DE COMPRA 4094/2021. | 6.910,60 | ||
| 17/09/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS, CABO PPP 2X2 C/100 MT. - MATERIAIS ELÉTRICOS. REFLETOR LED 1000 W 6500 K - MATERIAIS ELÉTRICOS, PREZILHA PRENSA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SUBSTITUIÇÃO DE REDE ELÉTRICA NA PISTA DE LAÇO NO PARQUE DA HÍPICA, CFE MEMORANDO SO 1114/2021.ORDEM DE COMPRA 4094/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 36.550.113 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 6.910,60 | ||
| 22/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013085/2021 EDER DOS SANTOS MENDES 01406316075 - 18185 | 6.910,60 | ||
| TOTAL | 6.910,60 | 6.910,60 | 6.910,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
