| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GESSICA DE FATIMA FLORENCIO |
| Número do empenho: | 13098 | Data de lançamento: | 14/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE SANTA MARIA/RS DIA 31/08/2021. SAÍDA: 06:30H | RETORNO: 15:00H. | 154,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2021 | VALOR REFERENTE A 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE SANTA MARIA/RS DIA 31/08/2021. SAÍDA: 06:30H | RETORNO: 15:00H. | 154,00 | ||
| 14/09/2021 | VALOR REFERENTE A 2/3 DE DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE SANTA MARIA/RS DIA 31/08/2021. SAÍDA: 06:30H | RETORNO: 15:00H.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 154,00 | ||
| 06/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013098/2021 GESSICA DE FATIMA FLORENCIO - 29948 | 154,00 | ||
| TOTAL | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
