| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
| Número do empenho: | 13114 | Data de lançamento: | 14/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, FUNDO, THINNER, PINCEL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA NO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1364/2021.ORDEM DE COMPRA 4116/2021. | 181,25 | 181,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, FUNDO, THINNER, PINCEL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA NO POSTÃO, CFE MEMORANDO SS/AB 1364/2021.ORDEM DE COMPRA 4116/2021. | 181,25 | ||
| 17/09/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, FUNDO, THINNER, PINCEL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA PINTURA NO POSTÃO, CFE. MEMORANDO SS/AB 1364/2021.ORDEM DE COMPRA 4116/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2451 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 181,25 | ||
| 22/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013114/2021 LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 | 181,25 | ||
| TOTAL | 181,25 | 181,25 | 181,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
