| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 13118 | Data de lançamento: | 14/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | OUTROS, PRENCHETA OFÍCIO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETAS PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1360/2021.ORDEM DE COMPRA 4118/2021. | 22,80 | 159,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2021 | OUTROS, PRENCHETA OFÍCIO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETAS PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1360/2021.ORDEM DE COMPRA 4118/2021. | 159,60 | ||
| 19/10/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRANCHETAS PARA USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, CFE MEMORANDO SS/AB 1360/2021.ORDEM DE COMPRA 4118/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 1230/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 159,60 | ||
| 22/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013118/2021 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 | 159,60 | ||
| TOTAL | 159,60 | 159,60 | 159,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
