| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: BRUNO LUIZ GUIDOLIN |
| Número do empenho: | 13119 | Data de lançamento: | 14/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CAPACITAÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL DAS UNIDADES DE SAÚDE, A SER REALIZADO NO DIA 20/11/2021, CFE MEMORANDO SS/AB 1353/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4119/2021. | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2021 | SERVIÇO CAPACITAÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL DAS UNIDADES DE SAÚDE, A SER REALIZADO NO DIA 20/11/2021, CFE MEMORANDO SS/AB 1353/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4119/2021. | 6.000,00 | ||
| 16/09/2021 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO. | -6.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
