| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: OROMAR VASCONCELOS SUERTEGARAY |
| Número do empenho: | 13127 | Data de lançamento: | 14/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7000 0532 8070 202 CFE. MEMORANDO INTERNO 1397/2021. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/09/2021 | VALOR REFERENTE CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7000 0532 8070 202 CFE. MEMORANDO INTERNO 1397/2021. | 300,00 | ||
| 14/09/2021 | VALOR REFERENTE CONSULTA REALIZADA EM PACIENTE SOB CARTÃO SUS Nº 7000 0532 8070 202 CFE. MEMORANDO INTERNO 1397/2021. LIQUIDADO CFE. RECIBO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 300,00 | ||
| 21/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13127/2021 - REF. SETEMBRO/2021 OROMAR VASCONCELOS SUERTEGARAY - 399 | 267,00 | ||
| 21/09/2021 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 13127/2021 | 33,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA | 15/09/2021 | 33,00 | 5669/2021 | Lançada |
| TOTAL | 33,00 |
