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Exercício: 2021
Nome do Credor: ANA PAULA DA SILVA KASTEN	Exportar os Dados

Número do empenho:	13129	Data de lançamento:	14/09/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade
Conta de Despesa:	3390.36.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA
Natureza da despesa:	AUXÍLIOS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE 26 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRURGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 1°/09 À 13/02/2021,SENDO 02 VEZES AO DIA, CFE.MEMORANDO INTERNO 1394/2021.		3.120,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/09/2021	VALOR REFERENTE 26 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRURGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 1°/09 À 13/02/2021,SENDO 02 VEZES AO DIA, CFE.MEMORANDO INTERNO 1394/2021.	3.120,00
14/09/2021	VALOR REFERENTE 26 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRURGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 1°/09 À 13/02/2021,SENDO 02 VEZES AO DIA, CFE.MEMORANDO INTERNO 1394/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		3.120,00
07/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE 26 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRURGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 1°/09 À 13/02/2021,SENDO 02 VEZES AO DIA, CFE.MEMORANDO INTERNO 1394/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.			1.860,86
07/10/2021	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13129/2021			599,14
07/10/2021	Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 13129/2021			660,00
TOTAL		3.120,00	3.120,00	3.120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	15/09/2021	343,20	5670/2021	A Lançar
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15/09/2021	65,46	5670/2021	A Lançar
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14/09/2021	599,14	6258/2021	Lançada
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA	14/09/2021	660,00	6258/2021	Lançada
TOTAL		1.667,80