| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 13141 | Data de lançamento: | 15/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 457/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4128/2021. | 914,20 | 914,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2021 | MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 457/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4128/2021. | 914,20 | ||
| 09/12/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAL HIDRATADA E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO INTERNO 457/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4128/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 16.096 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E COORDENADORA DE HABITAÇÃO ELZA KRELING. | 914,20 | ||
| 15/12/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013141/2021 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 914,20 | ||
| TOTAL | 914,20 | 914,20 | 914,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
