| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 13149 | Data de lançamento: | 15/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PROTETOR ARO 02 UND. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETORES DE ARO PARA O CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1129/2021.ORDEM DE COMPRA 4152/2021. | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2021 | OUTROS, PROTETOR ARO 02 UND. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETORES DE ARO PARA O CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1129/2021.ORDEM DE COMPRA 4152/2021. | 140,00 | ||
| 17/09/2021 | OUTROS, PROTETOR ARO 02 UND. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTETORES DE ARO PARA O CAMINHÃO FROTA 130, CFE MEMORANDO SO 1129/2021.ORDEM DE COMPRA 4152/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 41643 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 140,00 | ||
| 23/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013149/2021 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
