| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 13152 | Data de lançamento: | 15/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, HIPLOCLORITO DÓDIO 20 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HICLORITO DE SÓDIO 20KG DESTINADO PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 1140/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4135/2021. | 150,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2021 | OUTROS, HIPLOCLORITO DÓDIO 20 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HICLORITO DE SÓDIO 20KG DESTINADO PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 1140/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4135/2021. | 300,00 | ||
| 15/09/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE HICLORITO DE SÓDIO 20KG DESTINADO PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 1140/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4135/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 16617/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 300,00 | ||
| 24/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013152/2021 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
