| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 13153 | Data de lançamento: | 15/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 1145/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4136/2021. | 3.021,80 | 3.021,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 1145/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4136/2021. | 3.021,80 | ||
| 22/09/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODUTO E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO INTERNO 1145/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4136/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 582 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE ANTONIO HENTGES. | 3.021,80 | ||
| 27/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013153/2021 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815 | 3.021,80 | ||
| TOTAL | 3.021,80 | 3.021,80 | 3.021,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
