| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 13249 | Data de lançamento: | 16/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SINE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PORTA PAPEL INTERFOLHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA PAPEL INTERFOLHAS DESTINADAS PARA POSTO DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO AO SINE CFE. MEMORANDO INTERNO 235/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4158/2021. | 59,90 | 59,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2021 | OUTROS, PORTA PAPEL INTERFOLHAS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA PAPEL INTERFOLHAS DESTINADAS PARA POSTO DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO AO SINE CFE. MEMORANDO INTERNO 235/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4158/2021. | 59,90 | ||
| 16/09/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTA PAPEL INTERFOLHAS DESTINADAS PARA POSTO DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO AO SINE CFE. MEMORANDO INTERNO 235/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4158/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 16615/2021 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN. | 59,90 | ||
| 21/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013249/2021 WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA ME - 15176 | 59,90 | ||
| TOTAL | 59,90 | 59,90 | 59,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
