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Última atualização realizada em 06/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BRUNO LUIZ GUIDOLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 13259 Data de lançamento: 16/09/2021
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.36.13.00.00.00 - CONFERENCIAS E EXPOSICOES E ESPETÁCULOS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO CAPACITAÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL DAS UNIDADES DE SAÚDE, A SER REALIZADO NO DIA 20/11/2021, CFE MEMORANDO SS/AB 1353/2021. ORDEM DE SERVIÇO 4119/2021. 6.000,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2021 SERVIÇO CAPACITAÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL DAS UNIDADES DE SAÚDE, A SER REALIZADO NO DIA 20/11/2021, CFE MEMORANDO SS/AB 1353/2021. ORDEM DE SERVIÇO 4119/2021. 6.000,00
16/11/2021 VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL DAS UNIDADES DE SAÚDE, A SER REALIZADO NO DIA 20/11/2021, CFE MEMORANDO SS/AB 1353/2021. ORDEM DE SERVIÇO 4119/2021.LIQUIDADO CFE RPA Nº 025 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 6.000,00
19/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS NA ÁREA DE SAÚDE MENTAL DAS UNIDADES DE SAÚDE, A SER REALIZADO NO DIA 20/11/2021, CFE MEMORANDO SS/AB 1353/2021. ORDEM DE SERVIÇO 4119/2021.LIQUIDADO CFE RPA Nº 025 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 4.740,86
19/11/2021 Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA, retido no Pagamento do Empenho 13259/2021 660,00
19/11/2021 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13259/2021 599,14
TOTAL 6.000,00 6.000,00 6.000,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA 16/11/2021 660,00 7444/2021 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 16/11/2021 599,14 7444/2021 Lançada
TOTAL   1.259,14    

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