| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 13261 | Data de lançamento: | 16/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, FAIXA LONA 2,70 X 0,75 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA LONA 2,70X0,75 DESTINADA PARA CONFERÊNCIA MUN. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1370/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4162/2021. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2021 | OUTROS, FAIXA LONA 2,70 X 0,75 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA LONA 2,70X0,75 DESTINADA PARA CONFERÊNCIA MUN. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1370/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4162/2021. | 180,00 | ||
| 07/10/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA LONA 2,70X0,75 DESTINADA PARA CONFERÊNCIA MUN. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 1370/2021 ORDEM DE COMPRA Nº 4162/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 226 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 180,00 | ||
| 14/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013261/2021 LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
