| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO MARQUARDT 00134888057 |
| Número do empenho: | 13281 | Data de lançamento: | 16/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.24.00.00.00 - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ DE ANCHIETA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, DVR 8 CANAIS, CAMERA, CABO, CX. PASSAGEM - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DVR 8 CANAIS, 06 CÂMERAS INTELBRAS, 06 CONVERSORES, CABOS LA E CAIXAS DE PASSAGEM DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 1161/2021.ORDEM DE COMPRA 4187/2021. | 6.001,00 | 6.001,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2021 | OUTROS, DVR 8 CANAIS, CAMERA, CABO, CX. PASSAGEM - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DVR 8 CANAIS, 06 CÂMERAS INTELBRAS, 06 CONVERSORES, CABOS LA E CAIXAS DE PASSAGEM DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 1161/2021.ORDEM DE COMPRA 4187/2021. | 6.001,00 | ||
| 22/09/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DVR 8 CANAIS, 06 CÂMERAS INTELBRAS, 06 CONVERSORES, CABOS LA E CAIXAS DE PASSAGEM DESTINADAS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE SEGURANÇA NA EMEF JOSÉ DE ANCHIETA, CFE MEMORANDO SE 1161/2021.ORDEM DE COMPRA 4187/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 036627096/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 6.001,00 | ||
| 24/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013281/2021 CRISTIANO MARQUARDT 00134888057 - 21101 | 6.001,00 | ||
| TOTAL | 6.001,00 | 6.001,00 | 6.001,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
