| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG LT |
| Número do empenho: | 13297 | Data de lançamento: | 17/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ÁGUA OXIG., ALPHACAÍNE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO POSTO, CFE MEMORANDO SS/AB 1419/2021.ORDEM DE COMPRA 4197/2021. | 2.301,29 | 2.301,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2021 | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ÁGUA OXIG., ALPHACAÍNE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO POSTO, CFE MEMORANDO SS/AB 1419/2021.ORDEM DE COMPRA 4197/2021. | 2.301,29 | ||
| 24/09/2021 | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, ÁGUA OXIG., ALPHACAÍNE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NO POSTO, CFE MEMORANDO SS/AB 1419/2021.ORDEM DE COMPRA 4197/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2485557 ANEXA E ATESTADA PELA DENTISTA MARIA T.O.CIPRANDI. | 2.301,29 | ||
| 29/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013297/2021 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG LT - 4557 | 2.301,29 | ||
| TOTAL | 2.301,29 | 2.301,29 | 2.301,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
