| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 13309 | Data de lançamento: | 17/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO, CFE MEMORANDO SS/AB 1383/1378/1379/1382/1381/1380 E 1377/2021. ORDEM DE COMPRA 4203/2021. | 3.046,18 | 3.046,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2021 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO, CFE MEMORANDO SS/AB 1383/1378/1379/1382/1381/1380 E 1377/2021. ORDEM DE COMPRA 4203/2021. | 3.046,18 | ||
| 23/09/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO, CFE MEMORANDO SS/AB 1383/1378/1379/1382/1381/1380 E 1377/2021. ORDEM DE COMPRA 4203/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 130.180 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 3.046,18 | ||
| 28/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013309/2021 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 | 3.046,18 | ||
| TOTAL | 3.046,18 | 3.046,18 | 3.046,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
