| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PEDRO HENRIQUE DOS REIS |
| Número do empenho: | 13310 | Data de lançamento: | 17/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | OUTROS, ARRANJO BALÃO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 ARRANJOS DE BALÃO PARA DECORAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, CFE MEMORANDO SS/AB 1385/2021.ORDEM DE COMPRA 4204/2021. | 54,00 | 432,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2021 | OUTROS, ARRANJO BALÃO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 ARRANJOS DE BALÃO PARA DECORAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, CFE MEMORANDO SS/AB 1385/2021.ORDEM DE COMPRA 4204/2021. | 432,00 | ||
| 21/09/2021 | OUTROS, ARRANJO BALÃO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 ARRANJOS DE BALÃO PARA DECORAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO, CFE MEMORANDO SS/AB 1385/2021.ORDEM DE COMPRA 4204/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 064 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 432,00 | ||
| 23/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013310/2021 PEDRO HENRIQUE DOS REIS - 25721 | 432,00 | ||
| TOTAL | 432,00 | 432,00 | 432,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
