| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG LT |
| Número do empenho: | 13313 | Data de lançamento: | 17/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, MOCHO A GÁS ODONTOLÓGICO - | 839,00 | 839,00 |
| 1.00 | OUTROS, AMALGAMADOR CAPS. DIGITAL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOCHO A GÁS ODONTOLÓGICO STANDARD E AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL DESTINADOS PARA O POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1331/2021.ORDEM DE COMPRA 4207/2021. | 2.186,40 | 2.186,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2021 | OUTROS, MOCHO A GÁS ODONTOLÓGICO - OUTROS, AMALGAMADOR CAPS. DIGITAL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOCHO A GÁS ODONTOLÓGICO STANDARD E AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL DESTINADOS PARA O POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1331/2021.ORDEM DE COMPRA 4207/2021. | 3.025,40 | ||
| 24/09/2021 | OUTROS, MOCHO A GÁS ODONTOLÓGICO - OUTROS, AMALGAMADOR CAPS. DIGITAL - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOCHO A GÁS ODONTOLÓGICO STANDARD E AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL DESTINADOS PARA O POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 1331/2021.ORDEM DE COMPRA 4207/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 248556 ANEXA E ATESTADA PELA CIRURGIA DENTISTA MARIA T. ORTIZ CIPRANDI. | 2.186,40 | ||
| 29/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13313/2021 - REF. SETEMBRO/2021 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOG LT - 4557 | 2.186,40 | ||
| 30/12/2022 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO NÃO ENTREGA DE RESTANTE DAS MERCADORIAS. | -839,00 | ||
| TOTAL | 2.186,40 | 2.186,40 | 2.186,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
