| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA |
| Número do empenho: | 13345 | Data de lançamento: | 21/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, FAROL, CABO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MB 1113 PREFIXO 1778, CFME OFÍCIO 099/4º PelBM/2021 E ORDEM DE COMPRA 4224/2021. | 850,00 | 850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2021 | PEÇAS, FAROL, CABO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MB 1113 PREFIXO 1778, CFME OFÍCIO 099/4º PelBM/2021 E ORDEM DE COMPRA 4224/2021. | 850,00 | ||
| 30/09/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA MB 1113 PREFIXO 1778, CFME OFÍCIO 099/4º PelBM/2021 E ORDEM DE COMPRA 4224/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 036.770.210 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SARGENTO ADÉLCIO DA ROSA. | 850,00 | ||
| 04/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013345/2021 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453 | 850,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
