| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROBERTA FIUZA |
| Número do empenho: | 13347 | Data de lançamento: | 21/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SMEC | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OLEO LUBRIFICANTE 3 LT - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA GM S10, PLACA IRI 4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1193/2021 E ORDEM DE COMPRA 4228/2021. | 164,00 | 164,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2021 | OLEO LUBRIFICANTE 3 LT - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA GM S10, PLACA IRI 4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1193/2021 E ORDEM DE COMPRA 4228/2021. | 164,00 | ||
| 23/09/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 LITROS DE ÓLEO LUBRIFICANTE DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA GM S10, PLACA IRI 4950, FROTA 140, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1193/2021 E ORDEM DE COMPRA 4228/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 112/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 164,00 | ||
| 27/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013347/2021 ROBERTA FIUZA - 29620 | 164,00 | ||
| TOTAL | 164,00 | 164,00 | 164,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
