| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRE |
| Número do empenho: | 13357 | Data de lançamento: | 21/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO REDE FIBRA ÓPTICA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA COM LANÇAMENTO DE CABO, FERRAGENS E FUSÕES NA RUA TRÊS DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SAP 244/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4231/2021. | 2.850,00 | 2.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2021 | SERVIÇO REDE FIBRA ÓPTICA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA COM LANÇAMENTO DE CABO, FERRAGENS E FUSÕES NA RUA TRÊS DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SAP 244/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4231/2021. | 2.850,00 | ||
| 01/10/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE REDE DE FIBRA ÓPTICA COM LANÇAMENTO DE CABO, FERRAGENS E FUSÕES NA RUA TRÊS DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SAP 244/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4231/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 1282 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. | 2.850,00 | ||
| 08/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013357/2021 AICOM COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES EIRELI - 24207 | 2.850,00 | ||
| TOTAL | 2.850,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
