| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME |
| Número do empenho: | 13369 | Data de lançamento: | 21/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO REFORMA MACACÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA E BORDADOS EM MACACÕES DOS TÉCNICOS E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1416/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4248/2021. | 410,00 | 410,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2021 | SERVIÇO REFORMA MACACÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA E BORDADOS EM MACACÕES DOS TÉCNICOS E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1416/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4248/2021. | 410,00 | ||
| 24/09/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA E BORDADOS EM MACACÕES DOS TÉCNICOS E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1416/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4248/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 230/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 410,00 | ||
| 28/09/2021 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA. | -410,00 | ||
| 05/10/2021 | SERVIÇO REFORMA MACACÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA E BORDADOS EM MACACÕES DOS TÉCNICOS E MOTORISTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1416/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4248/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 016 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 410,00 | ||
| 08/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013369/2021 TIA TERE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA ME - 8114 | 410,00 | ||
| TOTAL | 410,00 | 410,00 | 410,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
