| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 13371 | Data de lançamento: | 21/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO - VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID 19, CAMPANHA DE HIPERTENSÃO E DIABETES NO DIA 11/09, CFE MEMORANDO SS/AB 1405/2021.ORDEM DE COMPRA 4246/2021. | 538,01 | 538,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2021 | SERVIÇO FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO - VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID 19, CAMPANHA DE HIPERTENSÃO E DIABETES NO DIA 11/09, CFE MEMORANDO SS/AB 1405/2021.ORDEM DE COMPRA 4246/2021. | 538,01 | ||
| 21/09/2021 | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE 20 ALMOÇOS PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID 19, CAMPANHA DE HIPERTENSÃO E DIABETES NO DIA 11/09, CFE MEMORANDO SS/AB 1405/2021.ORDEM DE COMPRA 4246/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 572 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 538,01 | ||
| 28/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013371/2021 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 4857 | 538,01 | ||
| TOTAL | 538,01 | 538,01 | 538,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
