| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI BUCKER VIANA |
| Número do empenho: | 13386 | Data de lançamento: | 22/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | OUTROS, CÓPIA CHAVE - VALOR REFERENTE 03 (TRÊS) CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS PARA O PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1417/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4252/2021. | 10,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2021 | OUTROS, CÓPIA CHAVE - VALOR REFERENTE 03 (TRÊS) CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS PARA O PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1417/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4252/2021. | 30,00 | ||
| 24/09/2021 | VALOR REFERENTE 03 (TRÊS) CÓPIAS DE CHAVES DESTINADAS PARA O PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1417/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4252/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 2050 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 30,00 | ||
| 28/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013386/2021 NOELI BUCKER VIANA - 25083 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
