| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 13389 | Data de lançamento: | 22/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS NA CRECHE CENTRAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1195/2021 E ORDEM DE COMPRA 4255/2021. | 1.067,90 | 1.067,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2021 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS NA CRECHE CENTRAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1195/2021 E ORDEM DE COMPRA 4255/2021. | 1.067,90 | ||
| 22/09/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA REPAROS NA CRECHE CENTRAL, CFME MEMORANDO INTERNO SECTD 1195/2021 E ORDEM DE COMPRA 4255/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 1404/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 1.067,90 | ||
| 27/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013389/2021 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 1.067,90 | ||
| TOTAL | 1.067,90 | 1.067,90 | 1.067,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
