| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARCOS ANDRE REICHERT E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 13433 | Data de lançamento: | 23/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (SANTA TERESINHA, FLORESTA, HERMANNI, ALFREDO BRENNER, RINCÃO SECO E JOSÉ DE ANCHIETA), CFE MEMORANDO SE 1205/2021. ORDEM DE SERVIÇO 4292/2021. | 8.000,00 | 8.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2021 | SERVIÇO DESINSETIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (SANTA TERESINHA, FLORESTA, HERMANNI, ALFREDO BRENNER, RINCÃO SECO E JOSÉ DE ANCHIETA), CFE MEMORANDO SE 1205/2021. ORDEM DE SERVIÇO 4292/2021. | 8.000,00 | ||
| 19/10/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL (SANTA TERESINHA, FLORESTA, HERMANNI, ALFREDO BRENNER, RINCÃO SECO E JOSÉ DE ANCHIETA), CFE MEMORANDO SE 1205/2021. ORDEM DE SERVIÇO 4292/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 9820/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. | 8.000,00 | ||
| 20/10/2021 | estorno de liquidação para ajuste de classificação da despesa. | -8.000,00 | ||
| 20/10/2021 | ANULADO POR TER SIDO CLASSIFICADO INCORRETAMENTE. | -8.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
