| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME |
| Número do empenho: | 13436 | Data de lançamento: | 23/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, TONER MLT-D104L - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SECTD 1218/2021.ORDEM DE COMPRA 4293/2021. | 100,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2021 | OUTROS, TONER MLT-D104L - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SECTD 1218/2021.ORDEM DE COMPRA 4293/2021. | 200,00 | ||
| 29/09/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA DA EMEI FLORESTA, CFE MEMORANDO SECTD 1218/2021.ORDEM DE COMPRA 4293/2021. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1818 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE HENRIQUE A HENTGES. | 200,00 | ||
| 04/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013436/2021 MAIEL BRUNO P KAMPHORST ME - 21223 | 200,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
