| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 13458 | Data de lançamento: | 23/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, CORREIA A-930 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CORREIA PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 1150/2021.ORDEM DE COMPRA 4319/2021. | 45,89 | 45,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2021 | OUTROS, CORREIA A-930 - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CORREIA PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 1150/2021.ORDEM DE COMPRA 4319/2021. | 45,89 | ||
| 30/09/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 CORREIA PARA TRATOR DE CORTAR GRAMA FROTA 206, CFE MEMORANDO SO 1150/2021.ORDEM DE COMPRA 4319/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 80764/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 45,89 | ||
| 06/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013458/2021 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 45,89 | ||
| TOTAL | 45,89 | 45,89 | 45,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
