| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME |
| Número do empenho: | 13462 | Data de lançamento: | 23/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO PORTO ALEGRE/RS À BRASÍLIA/DF PARA A SERVIDORA JULIANA RIBAS COSTA E PARA A SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE, COM SAÍDA DIA 04/10/2021 E RETORNO DIA 07/10/2021 A FIM DE CUMPRIMENTO DE AGENDA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 490/2021 E ORDEM DE 4287/2021.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 13421/2021. | 349,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PASSAGENS AÉREAS COM DESTINO PORTO ALEGRE/RS À BRASÍLIA/DF PARA A SERVIDORA JULIANA RIBAS COSTA E PARA A SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE, COM SAÍDA DIA 04/10/2021 E RETORNO DIA 07/10/2021 A FIM DE CUMPRIMENTO DE AGENDA, CFME MEMORANDO INTERNO STASH 490/2021 E ORDEM DE 4287/2021.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 13421/2021. | 349,88 | ||
| 23/09/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO BÁSICOS DIVERSOS CFE RELAÇÃO EM ANEXO, DESTINADOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE(PROCESSOS JUDICIAIS), MEMORANDO INTERNO Nº 132/2021 FARMÁCIA/SECRET DE SAÚDE.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 13421/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 1080 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 349,88 | ||
| 27/09/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013462/2021 MAGIA VIAGENS E TURISMO LTDA ME - 21375 | 349,88 | ||
| TOTAL | 349,88 | 349,88 | 349,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
