| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096 |
| Número do empenho: | 13463 | Data de lançamento: | 23/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, LANTERNA, LAMPADA, FITA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO 220, FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1152/2021 E ORDEM DE COMPRA 4321/2021. | 482,22 | 482,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2021 | PEÇAS, LANTERNA, LAMPADA, FITA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO 220, FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1152/2021 E ORDEM DE COMPRA 4321/2021. | 482,22 | ||
| 29/09/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO VOLVO 220, FROTA 164, CFME MEMORANDO INTERNO SO 1152/2021 E ORDEM DE COMPRA 4321/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 036686410/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 482,22 | ||
| 04/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013463/2021 JOAO CARLOS RAMBO JUNIOR 01311831096 - 29130 | 482,22 | ||
| TOTAL | 482,22 | 482,22 | 482,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
