| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 13481 | Data de lançamento: | 24/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | MATERIAL HOSPITALAR, DESCARPACK C/100 - | 40,72 | 203,60 |
| 15.00 | MATERIAL HOSPITALAR, COLETOR PERF. 13 LT. C/20 - | 149,99 | 2.249,85 |
| 4.00 | MATERIAL HOSPITALAR, SERINGA 10 ML S/AGULHA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXAS CONTENDO 250 UNIDADES DE SERINGA 10ML SEM AGULHA, 15 (QUINZE) CAIXAS CONTENDO 20 UNIDADES CADA DE COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13L E 5 (CINCO) CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA DE SCALP DESC Nº 23 PARA USO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1432/2021 E ORDEM DE COMPRA 4324/2021. | 135,00 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2021 | MATERIAL HOSPITALAR, DESCARPACK C/100 - MATERIAL HOSPITALAR, COLETOR PERF. 13 LT. C/20 - MATERIAL HOSPITALAR, SERINGA 10 ML S/AGULHA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXAS CONTENDO 250 UNIDADES DE SERINGA 10ML SEM AGULHA, 15 (QUINZE) CAIXAS CONTENDO 20 UNIDADES CADA DE COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13L E 5 (CINCO) CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA DE SCALP DESC Nº 23 PARA USO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1432/2021 E ORDEM DE COMPRA 4324/2021. | 2.993,45 | ||
| 30/09/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) CAIXAS CONTENDO 250 UNIDADES DE SERINGA 10ML SEM AGULHA, 15 (QUINZE) CAIXAS CONTENDO 20 UNIDADES CADA DE COLETOR DE PERFUROCORTANTE 13L E 5 (CINCO) CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA DE SCALP DESC Nº 23 PARA USO DO PAM, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1432/2021 E ORDEM DE COMPRA 4324/2021. LIQUIDADO CFME DANFES 86445, 86214 E 86177 ANEXAS E ATESTADAS PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 2.993,45 | ||
| 07/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 013481/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 | 2.993,45 | ||
| TOTAL | 2.993,45 | 2.993,45 | 2.993,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
