| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: HENRIQUE ANTONIO HENTGES |
| Número do empenho: | 14192 | Data de lançamento: | 27/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA SUEPRO (SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO ESTADO), NA SEDUC E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 1289/2021. SAÍDA DIA 27/09 ÀS 18:00HRS E RETORNO DIA 28/09 ÀS 22:00 HRS. | 344,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA SUEPRO (SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO ESTADO), NA SEDUC E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 1289/2021. SAÍDA DIA 27/09 ÀS 18:00HRS E RETORNO DIA 28/09 ÀS 22:00 HRS. | 344,00 | ||
| 27/09/2021 | VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE CUMPRIR AGENDA NA SUEPRO (SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DO ESTADO), NA SEDUC E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM PORTO ALEGRE-RS, CFE MEMORANDO SE 1289/2021. SAÍDA DIA 27/09 ÀS 18:00HRS E RETORNO DIA 28/09 ÀS 22:00 HRS.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 344,00 | ||
| 06/10/2021 | ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS | -172,00 | ||
| 06/10/2021 | ESTORNO PARCIAL DEVIDO ALTERAÇÃO NA DATA DE VIAGEM. | -172,00 | ||
| 08/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014192/2021 HENRIQUE ANTONIO HENTGES - 15654 | 172,00 | ||
| TOTAL | 172,00 | 172,00 | 172,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
