| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 14197 | Data de lançamento: | 27/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Academias ao Ar Livre | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 38 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Saco de Cimento 50 kg - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BASE DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE ARROIO GRANDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 083/2021 E MEMORANDO SE 1262/2021. | 33,73 | 404,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | Saco de Cimento 50 kg - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BASE DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE ARROIO GRANDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 083/2021 E MEMORANDO SE 1262/2021. | 404,76 | ||
| 04/10/2021 | Saco de Cimento 50 kg - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 SACOS DE CIMENTO 50KG DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BASE DE CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE NA COMUNIDADE DE ARROIO GRANDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 038/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 083/2021 E MEMORANDO SE 1262/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16.176 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGS. | 404,76 | ||
| 15/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014197/2021 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 404,76 | ||
| TOTAL | 404,76 | 404,76 | 404,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
