Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/01/2021 |
ÓLEO DIESEL S10
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. |
12.720,00 |
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| 29/01/2021 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/184011; 072/191874; 071/185837; 072/193815; 072/193945; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/2021. |
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642,98 |
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| 08/02/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/184011; 072/191874; 071/185837; 072/193815; 072/193945; ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. JAN/2021. |
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642,98 |
| 26/02/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/189401; 072/196479; 072/200403; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.REF FEV/21. |
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537,40 |
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| 04/03/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/189401; 072/196479; 072/200403; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.REF FEV/21. |
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537,40 |
| 31/03/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/195893; 072/205374; 072/201552; 071/194869; 071/192097; 071/193952; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/21. |
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1.170,25 |
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| 08/04/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/195893; 072/205374; 072/201552; 071/194869; 071/192097; 071/193952; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. MARÇO/21. |
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1.170,25 |
| 30/04/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/201498; 071/201201; 072/209895; 072/210187; 071/202386; 072/209697; 072/207110; 072/206190; 071/200694; 071/199869 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. ABRIL/2021. |
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1.767,45 |
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| 07/05/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/201498; 071/201201; 072/209895; 072/210187; 071/202386; 072/209697; 072/207110; 072/206190; 071/200694; 071/199869 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. ABRIL/2021. |
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1.767,45 |
| 31/05/2021 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/206898; 071/206276; 071/205286; 072/212362; 072/214103; 072/213852;ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. MAIO/2021. |
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900,38 |
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| 09/06/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 071/206898; 071/206276; 071/205286; 072/212362; 072/214103; 072/213852;ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO DEPELEGRINS. MAIO/2021. |
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900,38 |
| 30/06/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/210318; 072/220813; 072/217874; 071/211793; ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.JUNHO/21. |
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539,98 |
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| 06/07/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/210318; 072/220813; 072/217874; 071/211793; ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS.JUNHO/21. |
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539,98 |
| 30/07/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/222674; 071/216213; 071/213779; 071/213500; 071/217307; 071/217900; ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPPELEGRINS. JULHO/21. |
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977,95 |
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| 05/08/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/222674; 071/216213; 071/213779; 071/213500; 071/217307; 071/217900; ANEXAS E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPPELEGRINS. JULHO/21. |
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977,95 |
| 31/08/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/219574; 072/229506; 072/227377; 071/220024; 071/222623; 071/221672;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/21. |
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859,48 |
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| 08/09/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/219574; 072/229506; 072/227377; 071/220024; 071/222623; 071/221672;ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. AGOSTO/21. |
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859,48 |
| 30/09/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/238677; 071/228281; 071/225227; 071/225077; 072/235669; 071/225627; 072/236182; 072/236826; 072/237379; 071/227636 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2021. |
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1.453,25 |
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| 06/10/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 072/238677; 071/228281; 071/225227; 071/225077; 072/235669; 071/225627; 072/236182; 072/236826; 072/237379; 071/227636 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2021. |
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1.453,25 |
| 29/10/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/235041; 071/233976; 071/235852; 071/231621; 072/242033; 071/232037; 072/241702; 072/239718; 072/240933; 072/239293; 072/240013; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/21. |
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2.246,26 |
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| 08/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/235041; 071/233976; 071/235852; 071/231621; 072/242033; 071/232037; 072/241702; 072/239718; 072/240933; 072/239293; 072/240013; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/21. |
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2.246,26 |
| 30/11/2021 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. NOV/2021.
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1.624,62 |
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| 08/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4.000L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. NOV/2021.
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1.624,62 |
| TOTAL |
12.720,00 |
12.720,00 |
12.720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
