| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORENCONE ME |
| Número do empenho: | 14203 | Data de lançamento: | 27/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Hipoclorito 1%. Tamanho 1 litro. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13-2021 E MEMORANDO SS/AB 1428/2021. | 2,97 | 59,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2021 | Hipoclorito 1%. Tamanho 1 litro. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13-2021 E MEMORANDO SS/AB 1428/2021. | 59,40 | ||
| 06/10/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13-2021 E MEMORANDO SS/AB 1428/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 7838/2021 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES. | 5,94 | ||
| 14/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 001/2021 SRP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 13-2021 E MEMORANDO SS/AB 1428/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 7838/2021 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES. | 5,94 | ||
| 11/11/2021 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO PELA EMPRESA, CFE EMAIL EM ANEXO. | -53,46 | ||
| TOTAL | 5,94 | 5,94 | 5,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
