| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANDRE SIGNOR 00077871030 |
| Número do empenho: | 14214 | Data de lançamento: | 28/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DRENAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ABERTURA DE VALAS, COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO, REALIZAR DRENAGEM, NIVELAMENTO DO TERRENO E CONSTRUÇÃO DE 28M² DE PISO DE CONCRETO NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 1216/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4347/2021. | 4.600,00 | 4.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2021 | SERVIÇO DRENAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ABERTURA DE VALAS, COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO, REALIZAR DRENAGEM, NIVELAMENTO DO TERRENO E CONSTRUÇÃO DE 28M² DE PISO DE CONCRETO NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 1216/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4347/2021. | 4.600,00 | ||
| 06/10/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ABERTURA DE VALAS, COLOCAÇÃO DE TUBULAÇÃO, REALIZAR DRENAGEM, NIVELAMENTO DO TERRENO E CONSTRUÇÃO DE 28M² DE PISO DE CONCRETO NO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE DO BAIRRO PLANALTO, CFE MEMORANDO SE 1216/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4347/2021. LIQUIDADO CFE NF Nº 5 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES. | 4.600,00 | ||
| 08/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14214/2021 ANDRE SIGNOR 00077871030 - 29805 | 4.600,00 | ||
| TOTAL | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
