| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FERNANDO MACHADO DE SOUZA 02488703001 |
| Número do empenho: | 14215 | Data de lançamento: | 28/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO ELÉTRICO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DISTRIBUIÇÃO DE NOVOS PONTOS DE ENERGIA, SUBSTITUIÇÃO DE 20 LÂMPADAS DANIFICADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 1189/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4348/2021. | 8.890,00 | 8.890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2021 | SERVIÇO ELÉTRICO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DISTRIBUIÇÃO DE NOVOS PONTOS DE ENERGIA, SUBSTITUIÇÃO DE 20 LÂMPADAS DANIFICADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 1189/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4348/2021. | 8.890,00 | ||
| 01/10/2021 | SERVIÇO ELÉTRICO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA E DISTRIBUIÇÃO DE NOVOS PONTOS DE ENERGIA, SUBSTITUIÇÃO DE 20 LÂMPADAS DANIFICADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 1189/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4348/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 005 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 8.890,00 | ||
| 08/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014215/2021 FERNANDO MACHADO DE SOUZA 02488703001 - 30069 | 8.890,00 | ||
| TOTAL | 8.890,00 | 8.890,00 | 8.890,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
