| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
| Número do empenho: | 14230 | Data de lançamento: | 29/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, LENTE, LAMPADAS, SOQUETE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA CAMIONETE FROTA 118, CFE MEMORANDO SO 1170/2021.ORDEM DE COMPRA 4365/2021. | 60,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2021 | PEÇAS, LENTE, LAMPADAS, SOQUETE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA CAMIONETE FROTA 118, CFE MEMORANDO SO 1170/2021.ORDEM DE COMPRA 4365/2021. | 60,00 | ||
| 07/10/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DA CAMIONETE FROTA 118, CFE MEMORANDO SO 1170/2021.ORDEM DE COMPRA 4365/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 10856/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 60,00 | ||
| 14/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014230/2021 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
