| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 14271 | Data de lançamento: | 29/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | COVID-19 (CORONAVIRUS) | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | MATERIAL DE AMBULATÓRIO, SERINGA S/AGULHA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 CAIXAS DE SERINGAS 01ML COM 500 UNIDADES CADA DESTINADAS PARA APLICAÇÃO DAS DOSES DE VACINA PARA COVID-19 DA PFIZER POIS O GOVERNO DO ESTADO NÃO FORNECE AS MESMAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1475/2021 E ORDEM DE COMPRA 4353/2021. | 158,40 | 1.108,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2021 | MATERIAL DE AMBULATÓRIO, SERINGA S/AGULHA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 CAIXAS DE SERINGAS 01ML COM 500 UNIDADES CADA DESTINADAS PARA APLICAÇÃO DAS DOSES DE VACINA PARA COVID-19 DA PFIZER POIS O GOVERNO DO ESTADO NÃO FORNECE AS MESMAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1475/2021 E ORDEM DE COMPRA 4353/2021. | 1.108,80 | ||
| 30/09/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 07 CAIXAS DE SERINGAS 01ML COM 500 UNIDADES CADA DESTINADAS PARA APLICAÇÃO DAS DOSES DE VACINA PARA COVID-19 DA PFIZER POIS O GOVERNO DO ESTADO NÃO FORNECE AS MESMAS, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1475/2021 E ORDEM DE COMPRA 4353/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 86365/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 1.108,80 | ||
| 07/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014271/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620 | 1.108,80 | ||
| TOTAL | 1.108,80 | 1.108,80 | 1.108,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
