| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 14272 | Data de lançamento: | 29/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL, FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3000.00 | MATERIAIS GRAFICOS, FOLDERS, ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) FOLDERS SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS E CAMPANHAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1458/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4354/2021. | 0,36 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2021 | MATERIAIS GRAFICOS, FOLDERS, ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) FOLDERS SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS E CAMPANHAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1458/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4354/2021. | 1.080,00 | ||
| 24/11/2021 | MATERIAIS GRAFICOS, FOLDERS, ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) FOLDERS SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS ESCOLAS E CAMPANHAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFME MEMORANDO INTERNO SS/AB 1458/2021 E ORDEM DE SERVIÇO 4354/2021. LIQUIDADO CFE. NF Nº 609 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.080,00 | ||
| 29/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014272/2021 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
