| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 14274 | Data de lançamento: | 29/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Primeira Infância Melhor - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, CARTUCHO HP 664 XL 6,5 ML - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS HP 664 PRETO DESTINADOS PARA USO NA IMPRESSORA DO PIM, CFM MEMORANDO ITNERNO SS/AB 1402/2021 E ORDEM DE COMPRA 4355/2021. | 126,80 | 253,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2021 | OUTROS, CARTUCHO HP 664 XL 6,5 ML - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS HP 664 PRETO DESTINADOS PARA USO NA IMPRESSORA DO PIM, CFM MEMORANDO ITNERNO SS/AB 1402/2021 E ORDEM DE COMPRA 4355/2021. | 253,60 | ||
| 11/11/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CARTUCHOS HP 664 PRETO DESTINADOS PARA USO NA IMPRESSORA DO PIM, CFM MEMORANDO ITNERNO SS/AB 1402/2021 E ORDEM DE COMPRA 4355/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 11681/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI . DIESEL. | 253,60 | ||
| 18/11/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014274/2021 WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037 | 253,60 | ||
| TOTAL | 253,60 | 253,60 | 253,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
