| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANA PAULA DA SILVA KASTEN |
| Número do empenho: | 14287 | Data de lançamento: | 29/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA | ||||
| Natureza da despesa: | AUXÍLIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALOR REFERENTE 24 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRURGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 14/09 À 25/09/2021,SENDO 02 VEZES AO DIA, CFE.MEMORANDO INTERNO 1477/2021. | 2.880,00 | 2.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2021 | VALOR REFERENTE 24 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRURGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 14/09 À 25/09/2021,SENDO 02 VEZES AO DIA, CFE.MEMORANDO INTERNO 1477/2021. | 2.880,00 | ||
| 30/09/2021 | VALOR REFERENTE 24 ATENDIMENTOS DE FISIOTERAPIA DOMICILIAR PÓS CIRURGICA REALIZADOS EM PACIENTE DA SEC.DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 7052 0344 8099 671, NOS DIAS 14/09 À 25/09/2021,SENDO 02 VEZES AO DIA, CFE.MEMORANDO INTERNO 1477/2021.LIQUIDADO CFE RECIBO ANEXO E ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 2.880,00 | ||
| 07/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014287/2021 ANA PAULA DA SILVA KASTEN - 30665 | 2.880,00 | ||
| TOTAL | 2.880,00 | 2.880,00 | 2.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
