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Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14289	Data de lançamento:	29/09/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 379/2021.	0,00	4,22

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2021	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 379/2021.	4,22
29/09/2021	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE UM LINK DE INTRANET DE VELOCIDADE DE 10Mbps, ATENDIDO VIA 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO ESF ALFREDO BRENNER CFE. CONTRATO 059/2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 379/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 230095 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SETEMBRO/21.		4,22
07/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014289/2021 COPREL TELECOM LTDA - 16998			4,22
TOTAL		4,22	4,22	4,22
SALDO A PAGAR				0,00