| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 14290 | Data de lançamento: | 29/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 30 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020, MENSAL R$ 265,13 POR LOCAL. VIGÊNCIA 09/10/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 380/2021. | 0,00 | 5,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020, MENSAL R$ 265,13 POR LOCAL. VIGÊNCIA 09/10/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 380/2021. | 5,65 | ||
| 29/09/2021 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020, MENSAL R$ 265,13 POR LOCAL. VIGÊNCIA 09/10/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 380/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 230551 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SETEMBRO/21. | 5,65 | ||
| 07/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014290/2021 COPREL TELECOM LTDA - 16998 | 5,65 | ||
| TOTAL | 5,65 | 5,65 | 5,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
