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Exercício: 2021
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14290	Data de lançamento:	29/09/2021
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	30 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020, MENSAL R$ 265,13 POR LOCAL. VIGÊNCIA 09/10/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 380/2021.	0,00	5,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2021	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020, MENSAL R$ 265,13 POR LOCAL. VIGÊNCIA 09/10/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 380/2021.	5,65
29/09/2021	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE INTRANET 100% DE FIBRA ÓPTICA INTERLIGADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NA EMEF ALFREDO BRENNER E EMEF RINCÃO SECO CFE CONTRATO 059/2020 PMI 030/2020, MENSAL R$ 265,13 POR LOCAL. VIGÊNCIA 09/10/2021. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 380/2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 230551 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. SETEMBRO/21.		5,65
07/10/2021	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014290/2021 COPREL TELECOM LTDA - 16998			5,65
TOTAL		5,65	5,65	5,65
SALDO A PAGAR				0,00