| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER ME |
| Número do empenho: | 14298 | Data de lançamento: | 30/09/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS: SAVEIRO FROTA 125 PLACA INO 1540 CFE MEMORANDO SS/AB 1462/2021; ÔNIBUS FROTA 150 PLACA IRV 8560 CFE MEMORANDO SS/AB 1459/2021; VAN DUCATO FROTA 199 PLACA IYR 5445 CFE MEMORANDO SS/AB 1463/2021; AMBULÂNCIA FROTA 215 PLACA JAF 7F38 CFE MEMORANDO SS/AB 1464/2021 E AMBULÂNCIA FROTA 168 PLACA IUV 3503 CFE MEMORANDO SS/AB 1460/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4379/2021. | 370,00 | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2021 | SERVIÇO SISTEMA ELÉTRICO - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DOS VEÍCULOS: SAVEIRO FROTA 125 PLACA INO 1540 CFE MEMORANDO SS/AB 1462/2021; ÔNIBUS FROTA 150 PLACA IRV 8560 CFE MEMORANDO SS/AB 1459/2021; VAN DUCATO FROTA 199 PLACA IYR 5445 CFE MEMORANDO SS/AB 1463/2021; AMBULÂNCIA FROTA 215 PLACA JAF 7F38 CFE MEMORANDO SS/AB 1464/2021 E AMBULÂNCIA FROTA 168 PLACA IUV 3503 CFE MEMORANDO SS/AB 1460/2021.ORDEM DE SERVIÇO 4379/2021. | 370,00 | ||
| 13/10/2021 | LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/7533; E/7534; E/7535; E/7536; E/7537 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 370,00 | ||
| 18/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014298/2021 GILMAR RUDI POTTKER ME - 24 | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
