Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2021 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 785L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DOS BOMBEIROS. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 118/2021. |
1.000,00 |
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| 30/09/2021 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 071/227132 (PARCIAL), 071/225129; 072/23786 ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. SETEMBRO/2021. |
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179,68 |
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| 06/10/2021 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14323/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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179,68 |
| 29/10/2021 |
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/242585; 071/231255; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/21. |
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228,71 |
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| 08/11/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/242585; 071/231255; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/21. |
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228,71 |
| 30/11/2021 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 785L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DOS BOMBEIROS. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 118/2021. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. NOV/2021.
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591,61 |
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| 08/12/2021 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 785L DE ÓLEO DIESEL COMUM DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DOS BOMBEIROS. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 118/2021. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. NOV/2021.
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591,61 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
