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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14326 Data de lançamento: 30/09/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa: 3390.30.01.04.00.00 - ÓLEO DIESEL S10
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1200.00 ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 145/2021. 4,21 5.052,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2021 ÓLEO DIESEL S10 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 145/2021. 5.052,00
30/09/2021 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/223856; 071/226608; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. SETEMBRO/21. 326,89
06/10/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14326/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 326,89
29/10/2021 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/243363; 072/241853; 071/234700; 071/230175; 072/240530; 072/239204; 072/239882; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/21. 1.570,58
08/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/243363; 072/241853; 071/234700; 071/230175; 072/240530; 072/239204; 072/239882; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/21. 1.570,58
30/11/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 145/2021. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. NOV/2021. 1.521,61
08/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 145/2021. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. NOV/2021. 1.521,61
29/12/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. DEZEMBRO/2021. 1.273,08
30/12/2021 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. -359,84
10/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.200L DE ÓLEO DIESEL S10 DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. DEZEMBRO/2021. 1.273,08
TOTAL 4.692,16 4.692,16 4.692,16
SALDO A PAGAR 0,00


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