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Última atualização realizada em 07/05/2026 às 05:38.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14331 Data de lançamento: 30/09/2021
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função: Assistência Social
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa: 3390.30.01.01.00.00 - GASOLINA ADITIVADA
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 41 / 2020

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
800.00 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA STASH. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 77/2021. 5,95 4.760,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2021 GASOLINA ADITIVADA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA STASH. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 77/2021. 4.760,00
30/09/2021 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 071/226285; 071/224425; 071/228240; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. SETEMBRO/21. 627,39
06/10/2021 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14331/2021 cfe. Débito em Conta Unificado nº 627,39
29/10/2021 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/241323; 071/230016; 071/234251; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/21. 815,87
08/11/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº 072/241323; 071/230016; 071/234251; ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A DEPELEGRINS. OUTUBRO/21. 815,87
30/11/2021 VALOR REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA STASH. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 77/2021. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. NOV/2021. 1.809,58
08/12/2021 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA STASH. CONSUMO PREVISTO CFE. REALIZAÇÃO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. PREGÃO PRESENCIAL PMI 041-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 086-2020.COMPLEMENTAR AO EMPENHO 77/2021. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELLEGRINS. NOV/2021. 1.809,58
30/12/2021 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA STASH. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. DEZEMBRO/2021. 1.221,66
30/12/2021 ESTORNO DE EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO. -285,50
10/01/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 800L DE GASOLINA ADITIVADA DESTINADOS PARA OS VEÍCULOS DA STASH. LIQUIDADO CFME DANFES ANEXAS E ATESTADAS PELO FISCAL DE CONTRATO EVANDRO A. DEPELEGRINS. DEZEMBRO/2021. 1.221,66
TOTAL 4.474,50 4.474,50 4.474,50
SALDO A PAGAR 0,00


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