| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 14363 | Data de lançamento: | 01/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, LUVA SOLD., ARCO SERRA, ADESIVO, LIXA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 493/2021 E ORDEM DE COMPRA 4390/2021. | 187,25 | 187,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2021 | MATERIAIS DIVERSOS, LUVA SOLD., ARCO SERRA, ADESIVO, LIXA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 493/2021 E ORDEM DE COMPRA 4390/2021. | 187,25 | ||
| 13/10/2021 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE D'ÁGUA DA COMUNIDADE DE SÃO PAULO PONTÃO, CFME MEMORANDO INTERNO SAPMA 493/2021 E ORDEM DE COMPRA 4390/2021. LIQUIDADO CFME DANFE 16248/2021 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAPMA VALDIR O. LAGEMANN. | 187,25 | ||
| 18/10/2021 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014363/2021 VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826 | 187,25 | ||
| TOTAL | 187,25 | 187,25 | 187,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
